Przedszkole Miejskie nr 23
w Łodzi

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 23 w Łodzi za rok 2012

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

• zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi,
• skuteczności i efektywności działania,
• wiarygodności sprawozdań,
• ochrony zasobów,
• przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji,
• zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych Przedszkola Miejskiego nr 23 w Łodzi:

• Cześć A
  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
• Część B
  ‪w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza
• Część C
  w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.
  1. Zastrzeżenia dotyczą: nie dotyczy
  2. Zostaną podjęte następujące działania: nie dotyczy
• Część D
  W ubiegłym roku zostały podjęte następujące działania w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej: nie dotyczy
• Cześć E
  Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:
  • monitoringu realizacji celów i zadań,
  • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów,
  • kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,
  • systemu zarządzania ryzykiem,
  • audytu wewnętrznego,
  • kontroli wewnętrznych,
  • kontroli zewnętrznych,
  • innych źródeł informacji.

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

Łódź.dnia 31.01.2013r.

Podpis:
Lidia Sokalska - dyr. PM 23